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中共天水市委组织部2017年度部门决算公开说明
  http://www.tsdangjian.gov.cn (2018-08-21 14:41:28) 来源: 天水党建网  

中共天水市委组织部

2017年度部门决算公开说明

  一、单位概况

  (一)主要职能

  1. 根据党的路线、方针、政策,按照市委和省委组织部的安排部署,研究制定全市组织工作、干部工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;研究制定党的组织建设和规划并组织实施;开展理论研究和调查研究;

  2. 负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式,督促检查各级党组织健全党支部组织制度,调查分析全市党员队伍状况,协调、规划和指导全市党员教育工作,指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作;

  3. 负责市管领导班子和领导干部的考核考察,对市直县级领导班子和县(区)领导班子及领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见;协助省上有关部门管理驻市县级单位的领导班子和领导干部;宏观指导全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作,管理市管后备干部;

  4. 负责全市科级干部队伍建设的宏观管理、指导监督和备案;

  5. 负责指导全市各级领导班子的思想政治建设、制定干部教育及培训的政策和规划,协调组织市管干部培训、中青年干部培训、组织人事干部培训以及乡镇党政领导干部的培训,宏观指导全市干部教育体制改革,指导党校等干部培训基地建设,指导师资队伍建设和教材选定工作;

  6. 负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查,对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,督办和直接办理反映领导干部的有关问题,调查了解、受理市管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他有关落实干部政策的问题;

  7. 负责指导、检查、综合、协调全市知识分子工作,制定或配合有关部门制定相关政策,宏观管理科技人才队伍建设,参与智力引进工作;

  8. 负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革,协调指导和组织实施市内外领导干部的交流工作;会同有关部门办理市直、县区县级和市直副科级以上干部工资调整审批,承办市管干部的调动、任免、退(离)休审批等事宜;负责老干部工作局的工作,做好全市退(离)休干部工作的宏观管理和政策指导,联系、协调市委党校工作;宏观指导推行国家公务员制度工作,主管全市党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作;指导全市军转干部的安置工作,承办有关事宜;

  9. 完成市委和省委组织部交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  中共天水市委组织部为全额拨款行政单位,下属中共天水市委考核办公室和天水市党员教育中心2个事业单位,内设办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、人才科、公务员管理科、信息科。财务工作实行部机关统一核算管理制度。2017年底共有行政编制30人,实有29人;事业编制16人,实有11人;工勤编制4人,实有4人;离退休人员4人,其中退休4人。 

  二、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况

  2017年度共收入1129.41万元,其中:财政拨款收入1099.41万元,占97.34%;其他收入30万元,占2.66%。

  (二)支出决算情况

  2017年度共支出1082.23万元。其中:基本支出1082.33万元,占100%。

  (三)财政拨款收入决算情况

  2017年度财政拨款收入总计1099.41万元,与上年相比增加246.44万元,增长22.42%。其中:一般公共预算财政拨款收入1099.41万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年度,一般公共预算财政拨款支出总计1057.66万元,与上年相比减少31.66万元,减少2.9%;完成年初预算221%,决算数大于预算数的主要原因:新增加了交通补贴,人员工资普调,以及开展党员、干部、人才等方面的培训等。其中:

  1. 一般公共服务支出608.7万元,完成年初预算150.43%,决算数大于预算数的主要原因:一方面,商品和服务支出增加93.56万元,主要原因是举办了以“习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”为主题的轮训班等其他主体班培训;另一方面,其他资本性支出增加41.14万元,主要原因是工作需要采购干部档案数字化建设软硬件等专用设备支出53.2万元。

  2. 教育支出276.01万元,年初没有预算,主要是增加了党员干部教育培训方面的支出。

  3. 科学技术支出149.17万元,年初没有预算,主要是开展了人才培训、人才引进等相关工作。

  4. 社会保障和就业支出23.78万元,完成年初预算130.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资普调等。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  2017年度财政拨款基本支出1057.66万元。其中: 

  1. 工资福利支出289.64万元,主要包括基本工资152.3万元,津贴补贴121.36万元,奖金13.38万元,社会保障缴费2.6万元。

  2. 对个人和家庭的补助支出119.58万元,主要包括退休费23.78万元,奖励金72.54万元,采暖补贴23.62万元。 

  3. 商品和服务支出540.97万元,主要包括办公费12.47万元,印刷费21.55万元,电费0.12万元,邮电费2.32万元,物业管理费0.37万元,差旅费35.45万元,维修费2.04万元,租赁费3.28万元,会议费5.89万元,培训费332.53万元,公务接待费5.85万元,劳务费5.16万元,委托业务费72.47万元,工会经费2.34万元,其他交通费用39.13万元。 

  4. 其他资本性支出57.47万元,主要包括办公设备购置4.27万元,专用设备购置53.20万元。

  5. 对企事业单位的补贴50万元。

  五、2017年“三公”经费支出决算说明

  2017年“三公”经费预算3.9万元,决算5.85万元,完成年初预算150%,决算数大于预算数的原因是公务接待较多。总的“三公”经费与上年同期相比减少25.08万元,下降81.09%,减少的主要原因公务接待费支出减少1.88万元,因公务用车制度改革公车运行维护费支出减少23.2万元。

  1、因公出国(境)经费支出情况

  2017年度我单位没有发生因公出国(境)费用。

  2、公务用车购置和运行费支出情况

  2017年我单位没有发生公务用车运行费,较上年减少23.20万元,变动原因为:因公车制度改革,单位没有公车保留。

  2017年度我部没有购置公务用车,因此没有产生公务用车购置费用。

  3、公务接待费用支出情况

  2017年本单位公务接待费5.85万元,较上年减少1.88万元,下降24.32%,变动原因为:减少了公务接待次数,降低了公务接待标准。其中国内公务接待共21批次,接待人次370人。

  六、机关运行经费支出情况

  2017年机关运行经费支出540.97万元 ,比上年减少223.77万元,减少29.26%。主要原因是2016年是市县乡三级换届之年,工作量大,各类会议多,干部出差多,印刷各种资料较多,而2017年相对上年各类会议、干部出差、印刷资料明显减少。

  七、政府采购支出情况

  2017年政府采购支出57.47万元,比上年增加41.14万元,主要原因是因工作需要购置干部档案数字化建设软硬件等专用设备支出为53.2万元,占总支出的92.57%。

  八、国有资产占用情况

  截止2017年12月31日,本部门再没有车辆保留。2017年,部机关公务用车划转机关事务局后拍卖2辆,无偿划转机关事务局3辆,报废2辆。

  九、预算绩效情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

按照财政统一安排,2017年我部共涉及绩效管理项目3个,其中基层服务型党组织建设经费500万,村干部报酬及养老项目经费230万,干部教育培训经费150万。以上3个项目全部开展了自评工作,自评覆盖率100%。

  (二)项目绩效自评结果

对基层服务型党组织建设、村干部报酬及养老和干部教育培训3个项目,我们通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、完善指标体系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看,上述3个项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,取得了一定的社会效益。

  (三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告

  1.目标任务量完成情况。①基层服务型党组织建设方面,全市共新建、改扩建村级组织活动场所336个,全市113个乡镇“六小工程”建设全部完工;创建市级基层党建示范点40个,整顿软弱涣散基层党组织126个,积极选优配强村级班子特别是1034个建档立卡贫困村党组织书记;排摸确定2015个集体积累“空壳村”,整合省级党费资金用于发展村集体经济,全市83.7%的村实现了集体收入“破零”。②村干部报酬及养老方面,按时对全市8135名村干部落实相应的工资待遇,建立村干部稳定的收入保障制度和规范的政治激励机制,实现村干部经济政治待遇与职责义务相统一,保障村干部切身利益,解决村干部的后顾之忧,最大限度地激发村干部干事创业的内在动力和活力,为我市加快脱贫攻坚步伐和全面建设小康社会提供保障。③干部教育培训方面,先后全市第一期、第二期乡镇、街道党(工)委书记能力提升班,上海市宣传系统人才交流中心全市县区政协新任领导干部培训等培训班16期次,培训34423人(次),全面提高干部德才素质和履职能力,为全市经济社会发展提供了坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持。

  2.目标质量完成情况。①基层服务型党组织建设方面,全市村级组织活动场所建设水平明显提升,党建示范点的辐射带动作用有效发挥,村级组织带头人和党员先锋模范作用发挥明显,村级集体经济积累明显增加,社会组织和非公经济组织覆盖率分别达到74.8%和63.9%,贫困村党组织挂职第一书记覆盖率达到了100%。②村干部报酬及养老方面,为全市村干部队伍建设和基层组织建设提供了有力的资金支持,有效解决了村干部收入不稳定、工作积极性不高、人员流失较多的问题,通过保障村干部收入,建强村干部队伍,促进村干部作用发挥,为基层组织建设和农村经济社会发展提供了支持保障。③干部教育培训方面,分级分类开展各类干部教育培训,改进和创新培训形式,加强培训工作力度,着力提升干部综合素质和业务工作能力,努力培养新时代忠诚、干净、担当的高素质专业化干部队伍。

  3.项目效益情况。①基层党组织服务意识进一步增强,服务能力进一步提高,服务方式进一步优化,服务机制进一步健全,服务成效进一步提升,各领域涌现出一大批符合“六有”标准的基层服务型党组织。通过建强基层党组织,促进和推动全面深化改革、经济发展、社会稳定、保障民生及精准扶贫精准脱贫等中心任务落实,为全市全面可持续发展提供坚强保证。②为全市村干部队伍建设和基层组织建设提供了有力的资金支持,有效解决了村干部收入不稳定、工作积极性不高、人员流失较多的问题,通过保障村干部收入,建强村干部队伍,促进村干部作用发挥,为基层组织建设和农村经济社会发展提供了支持保障。③适应新时代干部队伍建设需要,坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线,通过大规模开展干部教育培训,全面提高全市各级干部德才素质和履职能力,努力建设一支政治上靠得住、工作上有本事、作风上过的硬、人民群众信的过的高素质专业化干部队伍,为促进全市经济社会发展提供坚强的思想政治保证、智力支撑和人才保障。

  十、相关专业名词解释

  1. 财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  2. 其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  3. 上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  4. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7. “三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  8. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、2017年度部门决算表及项目支出绩效自评报告

  见附表(共8张);见自评报告(共3个)。

  附件:1、中共天水市委组织部2017年度部门决算公开表

     2、天水市基层服务型党组织建设经费项目支出绩效自查报告

     3、天水市村干部报酬及养老项目支出绩效自查报告

     4、天水市干部培训项目支出绩效自查报告

 
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